| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 300,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 400,00 |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 60,00 |
760,00 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 02.805.019/0001-30 | AUTO TREND PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 67,60 |
67,60 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
0,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 08.795.032/0001-32 | ANNIE MAGNO DOS SANTOS-ME | 133,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 35,85 |
168,85 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 20,90 |
20,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP | 215,01 |
215,01 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 227,19 |
227,19 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.949,04 |
1.949,04 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. | 804,00 |
804,00 | | | 4.213,19 |