| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 367,79 |
367,79 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,00 |
9,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,92 |
| | 11.404.842/0001-25 | MAXIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME | 2.502,90 |
| | 43.283.811/0010-40 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 277,10 |
2.785,92 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 99,00 |
99,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 645,18 |
645,18 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,95 |
19,95 | | | 5.641,59 |