| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA | 85,01 |
| | 49.337.199/0001-37 | AUTO POSTO NONINHA LTDA | 50,00 |
135,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 94,50 |
94,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. ME | 105,00 |
105,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 17,50 |
17,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 350,00 |
350,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 167,94 |
167,94 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO | 495,48 |
495,48 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 74,57 |
74,57 | | | 3.056,93 |