| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 862,94 |
862,94 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 46,80 |
46,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 704,20 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 180,00 |
884,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO - ASSINATURAS | 210,20 |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 57,79 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM.LTDA. | 31,90 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 194,00 |
493,89 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB LTDA | 60,00 |
60,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.445.225/0001-26 | NOSSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | 800,00 |
800,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.346.658/0001-61 | KAYATT, SILVESTRI, ROSSETTI E BÁRBARA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 6.200,00 |
6.200,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. | 229,74 |
229,74 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 762,32 |
762,32 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 423,75 |
423,75 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.847.257/0001-22 | PLUS DIGITAL LTDA.-EPP | 3.200,00 |
3.200,00 | | | 15.878,39 |