| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 08.719.266/0001-09 | AUTO POSTO NOVA RADIAL LTDA | 70,00 |
70,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GRAFICA E COPIADORA LTDA | 75,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA | 77,50 |
152,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 77,60 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND, GRAFICA LTDA | 126,08 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA | 217,00 |
420,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI -JD. SUZANA | 7.875,00 |
| | 34.028.316/2913-29 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 70,90 |
7.945,90 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 2.280,00 |
2.280,00 | | | 12.583,83 |