| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.620.258/0001-85 | AUTO POSTO TUCURUVI LTDA | 785,00 |
785,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 4,00 |
4,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 44,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 360,00 |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA | 50,98 |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA. | 656,40 |
1.111,38 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 99,90 |
| | 02.183.757/0001-93 | ABRIL S/A | 35,80 |
135,70 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 43,85 |
43,85 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.116.177/0001-60 | D.C. MAZZO COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO LTDA - ME | 800,00 |
800,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 297,30 |
297,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 442,94 |
442,94 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 804,21 |
804,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 230,85 |
230,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.696.938/0001-50 | NIPPAK GRAPHICS EDITORA LTDA | 1.991,91 |
1.991,91 | | | 8.561,89 |