| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 1.088,04 |
1.088,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 259,35 |
259,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.669,25 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.773,70 |
3.442,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 59,00 |
59,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 730,35 |
730,35 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 527,17 |
527,17 | | | 8.335,15 |