| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 691,46 |
691,46 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 130,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 103,65 |
233,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.283,00 |
1.283,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 3.910,00 |
3.910,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 280,61 |
280,61 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 421,79 |
421,79 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,10 |
4,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 2.000,00 |
2.000,00 | | | 10.574,51 |