| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 670,18 |
670,18 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 2.151,00 |
2.151,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 148,10 |
148,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 455,15 |
455,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 93,15 |
93,15 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.012.016/0001-17 | SMJ PRODUÇÃO GRÁFICA LTDA ME | 4.657,70 |
4.657,70 | | | 16.390,72 |