| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.299.881/0001-07 | AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA | 473,28 |
473,28 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,35 |
43,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 1.871,25 |
1.871,25 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 52,90 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM. LTDA | 34,70 |
87,60 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 827,00 |
827,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 1.189,20 |
| | 10.917.231/0001-18 | JCA GRÁFICA - JOAQUIM FERREIRA JUNIOR GRAFICA | 120,00 |
1.309,20 | | | 6.326,43 |