| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.025.592/0001-09 | AUTO POSTO JOIA DO JAÇANÃ LTDA | 100,00 |
| | 62.057.633/0001-93 | AUTO POSTO BRAZÃO LTDA | 130,00 |
| | 62.836.929/0001-02 | POSTO JAÇANÃ - LTDA | 100,00 |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 111,82 |
441,82 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,35 |
19,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 402,80 |
402,80 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 3.964,00 |
3.964,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 576,04 |
576,04 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 24,00 |
24,00 | | | 5.428,01 |