| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.779.512/0001-40 | CENTRO AUTOMOTIVO 1028 LTDA. | 33,83 |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 200,80 |
234,63 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25,50 |
25,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 709,90 |
709,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 779,00 |
779,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 249,55 |
249,55 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 400,64 |
400,64 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.236,45 |
2.236,45 | | | 6.252,60 |