| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 472,19 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 366,07 |
838,26 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 253,90 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 40,05 |
293,95 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0033-37 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 968,39 |
968,39 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.160,00 |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 155,00 |
1.315,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. - 5º PARCELA | 99,90 |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 43,97 |
143,87 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 891,90 |
891,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 99,69 |
99,69 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.108,12 |
1.108,12 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 389,45 |
389,45 | | T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| | 01.800.126/0001-03 | GABINETE CULTURAL SUNDFELD S/C LTDA. | 2.250,00 |
| | 33.641.663/0001-44 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 523,30 |
2.773,30 | | | 10.571,83 |