| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.915.883/0001-13 | CENTRO AUTOMOTIVO TOP 23 LTDA | 100,00 |
| | 43.223.197/0001-30 | AUTO POSTO LIMAC LTDA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 240,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 300,00 |
740,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 27,00 |
27,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 4.096,50 |
4.096,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 622,00 |
622,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 256,60 |
256,60 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 907,57 |
907,57 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 587,84 |
587,84 | | | 9.886,55 |