| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.131.389/0001-07 | POSTO JAMAICA LTDA | 510,96 |
510,96 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 582,50 |
582,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 328,69 |
328,69 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 67.164.806/0001-96 | YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA | 128,74 |
128,74 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 616,41 |
616,41 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 246,87 |
246,87 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.003,99 |
6.003,99 | | | 11.067,20 |