| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.145.108/0001-67 | AUTO POSTO EDU LTDA | 120,00 |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 201,07 |
321,07 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,80 |
43,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 496,27 |
496,27 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
4.459,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 560,30 |
560,30 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 235,40 |
235,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.562.566/0001-81 | MONFORT INDUSTRIA DE CÓPIAS DIGITAIS LTDA | 3.129,92 |
| | 74.515.503/0001-36 | INTERFILL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP | 4.179,23 |
7.309,15 | | | 13.425,49 |