| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA | 1.032,60 |
1.032,60 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS & ACESSORIA DE INFORMÁTICA CHAO KUNG HUA - ME | 411,00 |
411,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.890.839/0001-91 | GTENO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA | 320,00 |
320,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.866.550/0001-74 | AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 4.875,75 |
4.875,75 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORL LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA | 2.188,13 |
2.188,13 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 608,63 |
608,63 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.524,38 |
2.524,38 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.199.927/0001-65 | MAR MAR GRAFICA E EDITORA LTDA | 5.900,00 |
| | 12.191.939/0001-60 | OLINDO SANTOS FILHO EPP | 1.990,00 |
7.890,00 | | | 22.499,53 |