| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 733,31 |
733,31 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 59.231.365/0001-70 | MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | 180,00 |
180,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 69,90 |
69,90 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 100,00 |
100,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 61,70 |
61,70 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 191,15 |
191,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50,00 |
50,00 | | | 3.717,06 |