| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.057,43 |
1.057,43 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.361.361/0001-26 | GRAFICA GTA LTDA ME | 300,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 592,60 |
892,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 69,90 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
968,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 438,76 |
438,76 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 717,53 |
717,53 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.400,40 |
1.400,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 1.218,93 |
1.218,93 | | | 9.025,55 |