| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 662,25 |
662,25 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 177,30 |
177,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA | 139,80 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 149,80 |
289,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 460,00 |
460,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA | 500,00 |
500,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 03.440.451/0001-38 | PINHEIROS PEDRO ADVOGADOS | 2.500,00 |
2.500,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 194,40 |
194,40 | | | 7.432,59 |