| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.296.451/0001-71 | POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA | 1.552,83 |
1.552,83 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 69,45 |
69,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.803,20 |
1.803,20 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 18.235.467/0001-86 | PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 5.417,50 |
5.417,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
7.387,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 197,47 |
197,47 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.167.229/0001-27 | ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 26.714,74 |