| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 18.129.986/0001-60 | POSTO AUTOMOTIVO GRAN VIA LTDA | 100,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 563,03 |
| | 10.296.451/0001-71 | AUTO POSTO LUA NOVA | 1.240,00 |
1.903,03 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 61,50 |
61,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 60.556.412/0001-34 | CHAVEIRO MARIA PAULA | 60,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 477,80 |
537,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 66,01 |
66,01 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 584,69 |
584,69 | | | 5.802,07 |