| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 534,08 |
534,08 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 43.791.706/0001-21 | COPYGOOL COPIADORA LTDA EPP | 173,43 |
173,43 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0060-00 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA | 299,70 |
299,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.550,00 |
1.550,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 42,19 |
42,19 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.189,20 |
1.189,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 252,29 |
252,29 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.030,69 |
1.030,69 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.060,01 |
1.060,01 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.375.394/0001-37 | KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME | 2.011,73 |
2.011,73 | | | 10.792,36 |