| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 85,00 |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 1.210,98 |
1.295,98 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 04.546.506/0001-51 | PREMIUM PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME | 15,00 |
15,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 445,80 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 164,00 |
609,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 113,50 |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA | 40,88 |
| | 07.602.781/0007-29 | GRAFICAS RIOPRETANA LTDA | 42,99 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO | 172,35 |
369,72 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 82,53 |
82,53 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.091.711/0001-20 | BRUNO CIOCCIA SASTRE REDONDO ME | 584,69 |
584,69 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,12 |
369,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 452,72 |
452,72 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.150,40 |
1.150,40 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 08.892.397/0001-85 | PABLO TERTULIANO DE SOUZA ME | 2.219,84 |
2.219,84 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA ME. | 4.787,61 |
4.787,61 | | | 13.862,16 |