Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - outubro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.339.001/0001-78 AUTO POSTO GRANA LTDA 133,56 
 10.296.451/0001-71 POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA 328,11 
461,67
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,50 
7,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 1.471,50 
1.471,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 
7.387,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40,90 
40,90
 12.155,86


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 12.155,86

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 132.168,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 101.413,62