| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 970,64 |
970,64 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
15,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 591,95 |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 80,60 |
672,55 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 322,02 |
1.222,02 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 34,65 |
34,65 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 832,49 |
832,49 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 38,26 |
38,26 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 10.396.217/0001-16 | MARIA FARIAS MACHADO | 630,00 |
| | 14.427.789/0001-76 | RENATO CESAR DE SOUSA ME | 3.171,20 |
3.801,20 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.908.877/0001-88 | TH GRAPHICS IMPRESSÔES A LASER - EIRELI - ME | 4.816,26 |
4.816,26 | | | 15.280,73 |