Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

REIS - janeiro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA 926,65 
926,65
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.866.550/0001-74 AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA 4.875,75 
4.875,75
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 363,92 
363,92
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7.405,08 
7.405,08
 16.220,44


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 16.220,44

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 16.220,44