| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 768,54 |
768,54 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,75 |
3,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 120,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 698,00 |
818,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S.A.O ESTADO DE S. PAULO | 97,90 |
| | 01.115.042/0001-30 | CASA AMARELA | 71,20 |
169,10 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 294,96 |
294,96 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 671,32 |
671,32 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,85 |
3,85 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 10.396.217/0001-16 | MARIA FARIAS MACHADO (GIOVANNA FLORES) | 150,00 |
150,00 | | | 4.594,27 |