Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.047,47 | 1.047,47 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| O - TELEFONE FIXO | |||
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 241,15 | 241,15 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18.606,94 | 18.606,94 |
| 22.226,56 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 22.226,56 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 69.150,00 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 58.126,79 |