| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 865,95 |
865,95 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 346,35 |
346,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.358.479/0001-07 | LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 1.864,50 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 43,50 |
1.908,00 | | I - LIVROS |
| | 53.358.479/0001-07 | LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 28,00 |
28,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.787.770/0001-75 | MINERAL COMUNICAÇÃO, IMAGEM E PRODUÇÃO LTDA.EPP | 3.500,00 |
3.500,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÃOES LTDA | 1.041,14 |
1.041,14 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 179,74 |
179,74 | | | 9.486,11 |