| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.380,27 |
1.380,27 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.316,95 |
1.316,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
1.000,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 991,00 |
991,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 171,15 |
171,15 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 850,52 |
850,52 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11.313,45 |
11.313,45 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 7.828,90 |
7.828,90 | | | 27.183,24 |