| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.125,91 |
1.125,91 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 22,00 |
22,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
0,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.361.361/0001-26 | GRAFICA GTA LTDA ME | 975,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 841,20 |
1.816,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
968,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 584,61 |
584,61 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 917,56 |
917,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25.069,05 |
25.069,05 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 3.135,15 |
| | 46.845.368/0001-51 | CLEIDE PEREZ FLORES - ME | 150,00 |
| | 49.509.086/0001-71 | KONTATO GRÁFICA LTDA ME | 174,42 |
3.459,57 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.629.990/0001-82 | SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP | 4.261,30 |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 1.783,80 |
6.045,10 | | | 42.340,50 |