| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 526,46 |
526,46 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP | 1.325,47 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,80 |
1.330,27 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER | 1.290,00 |
1.290,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 1.850,00 |
| | 00.382.254/0001-11 | ALEXANDRE GALVÃO ZACARIAS FILHO | 200,00 |
2.050,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 38,55 |
38,55 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB LTDA | 359,00 |
| | 05.245.222/0001-98 | GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA | 200,00 |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 147,75 |
706,75 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 166,75 |
166,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM | 517,06 |
517,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.705,51 |
3.705,51 | | | 12.046,10 |