| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 1.224,16 |
1.224,16 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 72.653.009/0003-74 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. | 2.649,04 |
2.649,04 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 197,00 |
197,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 429,85 |
429,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 130,00 |
130,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.178.351/0001-03 | SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | 6.895,00 |
6.895,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. EPP | 644,02 |
1.238,62 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 436,21 |
436,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 14,65 |
14,65 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 48.076.228/0001-91 | ARMARINHOS FERNADO LTDA | 383,46 |
383,46 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.241.587/0001-81 | ATIVAONLINE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | 2.152,01 |
| | 08.806.122/0001-81 | P.MOURA DESIGN GRÁFICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ME | 792,80 |
2.944,81 | | | 16.542,80 |