| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 856,77 |
856,77 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 72.878.002/0001-99 | O REI DOS ENVELOPES GRÁFICOS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | 589,20 |
589,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 1.850,00 |
| | 00.382.254/0001-11 | ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO | 200,00 |
2.050,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 40,62 |
40,62 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 346,85 |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 147,75 |
494,60 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 181,22 |
181,22 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 1.317,40 |
1.317,40 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.082,74 |
4.082,74 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE | 2.314,75 |
2.314,75 | | | 14.155,59 |