| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 2.330,00 |
2.330,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22,50 |
22,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 742,40 |
742,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 403,37 |
403,37 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 197,08 |
197,08 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 461,25 |
461,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.618,74 |
4.618,74 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.340,00 |
2.340,00 | | | 13.896,34 |