| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.529.465/0001-98 | POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE COMBUSTIVEL PARIS LTDA | 280,03 |
| | 10.763.796/0001-98 | A. ALEIXO FERREIRA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 450,01 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 100,00 |
930,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 45,75 |
45,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0061-90 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 324,60 |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 797,25 |
| | 05.156.342/0001-19 | CASA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 1.277,80 |
2.399,65 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 622,00 |
622,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 258,36 |
258,36 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 864,24 |
864,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9.671,24 |
9.671,24 | | | 17.440,32 |