| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA | 1.205,33 |
1.205,33 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | CHAO KUNG HUA - ME | 2.379,00 |
2.379,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.075,63 |
1.075,63 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.708,10 |
1.708,10 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELLI | 1.957,23 |
1.957,23 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 13.288.025/0001-84 | REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP | 7.405,30 |
7.405,30 | | | 18.517,38 |