| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 100,00 |
| | 10.763.796/0001-98 | A. ALEIXO FERREIRA | 122,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 190,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 250,00 |
662,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,05 |
4,05 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 609,90 |
609,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
69,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 191,35 |
191,35 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 713,68 |
713,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,00 |
10,00 | | | 4.591,88 |