| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 447,07 |
447,07 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 16,20 |
16,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 08.023.326/0001-46 | SERGIO SARTO DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E INFORMATICA LTDA | 4.099,20 |
| | 10.703.286/0001-25 | SIDNEI DE SOUZA MACHADO-ME | 3.085,24 |
7.184,44 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.909.797/0001-06 | CONSELHEIRO VALETIM LTDA - EPP | 900,00 |
900,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.773.001/0001-20 | JOSÉ ANTONIO DOMINGOS INFORMÁTICA - ME | 4.000,00 |
4.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 322,85 |
322,85 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕESLTDA | 647,39 |
647,39 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,60 |
26,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.372.833/0001-09 | PRINT CLASS SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. ME | 4.164,86 |
4.164,86 | | | 19.424,16 |