Última Atualização: 09/02/2015
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 10.203.913/0001-69 | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA | 277,01 | 277,01 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | 2.786,79 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 663,45 | 663,45 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 | 200,00 |
| 3.927,25 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.927,25 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 188.812,50 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 66.638,04 |