| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 720,66 |
720,66 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 12,00 |
12,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 783,56 |
783,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18,25 |
18,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.046.094/0001-89 | ELYON SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA- ME | 2.973,00 |
2.973,00 | | | 6.838,47 |