| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 459,42 |
459,42 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 246,80 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 8,85 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 29,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 349,10 |
633,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 678,73 |
678,73 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7.945,30 |
| | 34.028.316/2913-29 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 9,80 |
7.955,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.958,00 |
2.958,00 | | | 15.016,00 |