| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 1.349,00 |
1.349,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 115,50 |
115,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 611,00 |
611,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 13.217.499/0001-35 | CLAUDIO LUIZ GOULART -MEI | 950,00 |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 285,47 |
1.235,47 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 57,90 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 767,00 |
824,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 12.991.825/0001-02 | CONTACT CALL TELEATENDIMENTO LTDA | 3.964,00 |
3.964,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 105,84 |
105,84 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 921,01 |
921,01 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,40 |
26,40 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 620,00 |
620,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 7.952,00 |
7.952,00 | | | 20.284,74 |