| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 06.926.410/0001-44 | ASTECA AUTO POSTO LTDA. | 620,00 |
| | 08.631.303/0001-14 | CENTRO AUTOMOTIVO NOVO JF LTDA. | 100,00 |
| | 06.124.220/0001-03 | POSTO DE SERVIÇO NATALIA LTDA | 30,00 |
750,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 75,00 |
75,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0030-94 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 348,07 |
| | 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 49,90 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 11,90 |
| | 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMÁTICA LTDA-ME | 165,00 |
574,87 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 2.520,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA-ME | 210,00 |
2.730,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 301,90 |
301,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.288.738/0001-50 | JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI | 3.200,00 |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
3.650,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 260,89 |
260,89 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 212,33 |
212,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 474,00 |
474,00 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 96.432.190/0001-95 | BITILE COMÉRCIO DE FLORES LTDA-ME | 200,00 |
200,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.738.152/0001-40 | MARANATA PRINT | 2.911,00 |
2.911,00 | | | 13.809,15 |