| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 484,36 |
484,36 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22,80 |
22,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 905,60 |
905,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.848.194/0001-33 | CASADARECARGA COMERCIAL LTDA.-ME | 1.890,00 |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 665,69 |
2.555,69 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 104,06 |
104,06 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 771,99 |
771,99 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8.820,80 |
8.820,80 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 11.600.303/0001-61 | EDUARDO AMARAL CUNHA | 1.645,06 |
1.645,06 | | | 17.641,36 |