Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 100,00 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 219,20 
319,20
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 71,80 
71,80
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 628,36 
628,36
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 493,20 
493,20
 4.161,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.161,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.735,23