Última Atualização: 01/03/2012
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 554,50 | 554,50 |
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 67,20 | 67,20 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7.965,30 | 7.965,30 |
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
| 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 12.217,00 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 12.217,00 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 12.217,00 |