| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483 0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 663,64 |
663,64 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 135,90 |
| | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | 718,54 |
854,44 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 119,26 |
119,26 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 331,90 |
331,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 200,59 |
200,59 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 684,72 |
684,72 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.190,61 |
5.190,61 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.758.967/0001-08 | ORIGAMI LASER GRAFICA E EDITORA LTDA. | 6.100,00 |
6.100,00 | | | 16.059,91 |