| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.909.431/0001-63 | MORADA DO SOL COM. DE LUBRIFICANTES LTDA | 60,00 |
| | 08.841.569/0001-91 | AUTO POSTO BANDEIRA ROCHA LTDA | 100,00 |
| | 09.562.376/0001-64 | AUTO POSTO MKM LTDA | 50,00 |
| | 45.801.990/0001-03 | GRAN PENHA-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 176,03 |
| | 03.680.221/0001-46 | AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE LTDA | 150,03 |
536,06 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,20 |
| | 06.154.048/0001-30 | FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA ME | 1.427,04 |
1.470,24 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.159.420/0001-90 | EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME | 6.000,00 |
6.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 211,12 |
211,12 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,45 |
30,45 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.143.084/0001-85 | SPUTNIK ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 6.000,00 |
6.000,00 | | | 14.247,87 |